2014年注册会计师综合阶段考前练习题：内控流程文档
更新时间：2014-07-31 13:54:04
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摘要 2014年注册会计师综合阶段考前练习题：内控流程文档
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多项选择题
1、下列各项中，属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有( )。
A.审批权限表文档
B.流程图文档
C.风险控制矩阵文档
D.以上均正确
【正确答案】 ABCD
【答案解析】评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档。
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